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德兴市广播电视台2018年部门预算草案编制说明

发布单位
德兴市人民政府 生成时间 2018-03-10 15:36:20 公开方式 主动公开
索 引 号: E25000-0601-2018-0301 公开时限 常年公开 ? ?
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德兴市广播电视台2018年部门

预算草案编制说明

 

一、部门主要职责

        德兴市电视台、是市委市政府一级事业单位,主要职责是:为市委市政府中心工作,做好舆论宣传.

二、部门2018年主要工作任务

  

市广播电视台2018年的主要工作任务是:围绕市委市政府中心工作,做好舆论宣传。开展新闻工作,当好党和人民的喉舌。做好舆论引导,弘杨正气。

三、部门基本情况

    德兴广播电视台全部补助事业编制38,实有人数58人,其中:在职人数39人,全部补助事业人员40人、退休人员7人,     聘用人员12.

四、部门预算收支情况说明

    (1)收入预算情况

    2018年德兴市广播电视台收入预算总额为536万元,较上年预算安排增加4%。其中:经常性经费拨款314万元.,追加性经费拨款222万元.

(2)支出预算情况。

 2018年德兴市广播电视台支出预算总额为601万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出533万元,包括工资福利支出443万元,商品和服务支出89万元、对个人和家庭的补助0.9万元。项目支出68万元

(3)财政拨款支出情况。

2018年德兴市广播电视台财政拨款支出总计601万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出533万元,包括工资福利支出443万元,商品和服务支出89万元、对个人和家庭的补助0.9万元、项目支出68万元

 

4 )2018年机关运行经费情况

德兴市广播电视台的公用经费(包括办公费8、邮电费5、差旅费8、会议费1、福利费0.5、日常维修费3、专用材料费3、办公用房水电费13万、 ,公务用车运行维护费以及其他费用7, 其他交通费3.6万,租赁费4万,被装购置费2万,打印费3.2万,其他2万,福利费0.5.劳务费1

(5)政府采购情况

2018市广播电视台政府采购总额26. 较上年减少20万,主要因为资金困难,广告收入减少。

(6) 2018“三公”经费预算情况说明

2018德兴市电视台“三公”经费年初预算安排11.5其中:

因公出国(境)费0万元,较上年增(减0万元)

公务接待费11.5万元,较上年持平。

公务用车运行维护费7万元,较上年持平。

 第五部分   德兴市广播电视台2018部门预算表

八张表(详见附表)

 

                                201838

                               德兴市广播电视台


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